Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 83.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0949
Monto Contrato
₲ 83.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.216.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.216.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior