Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005273
Monto de la Factura
₲ 4.460.970
Nro. Solicitud de Transferencia
115960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
247/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1223
Monto Contrato
₲ 4.460.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.305.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.305.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205168
Nombre de la Licitación
ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional