Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 7.451.718
Nro. Solicitud de Transferencia
51975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.451.718
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0039
Monto Contrato
₲ 16.518.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.709.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.709.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior