Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021163
Monto de la Factura
₲ 408.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0079
Monto Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.000.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.000.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior