Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
256/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1247
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205189
Nombre de la Licitación
ADQ.EQUIPO DE SONIDO PARA SALON AUDITORIO E INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional