Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 24.050
Nro. Solicitud de Transferencia
95743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0618
Monto Contrato
₲ 20.832.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.811.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.811.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón, Otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional