Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 12.972.440
Nro. Solicitud de Transferencia
116467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.972.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1231
Monto Contrato
₲ 12.977.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.336.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios Asuntos Internos y Dpto. Personal
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional