Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026826
Monto de la Factura
₲ 87.577.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.577.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0992
Monto Contrato
₲ 87.577.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.284.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.284.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204847
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Informaticos y Software
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior