Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 3.834.146
Nro. Solicitud de Transferencia
91998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0667
Monto Contrato
₲ 3.834.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.646.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.646.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional