Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009512
Monto de la Factura
₲ 382.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
167/168/169/170
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0869
Monto Contrato
₲ 1.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior