Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 7.444.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.444.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
146/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1219
Monto Contrato
₲ 28.640.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.236.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.236.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional