Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1221
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205188
Nombre de la Licitación
ADQ.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional