Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
148/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1218
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional