Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004600
Monto de la Factura
₲ 12.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0107
Monto Contrato
₲ 12.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.364.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.364.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional