Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Monto de la Factura
₲ 6.368.789
Nro. Solicitud de Transferencia
114222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.368.789
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0261
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.162.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.162.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior