Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 321.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115969
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-1284
Monto Contrato
₲ 321.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.455.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.455.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional