Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 5.159.701
Nro. Solicitud de Transferencia
141919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.797
Retención DNCP
₲ 18.387
Retención IVA
₲ 140.719
Retención Renta
₲ 93.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29258
Monto Contrato
₲ 5.159.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.648.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas