Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 447.389.049
Nro. Solicitud de Transferencia
100917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.458.851
Retención DNCP
₲ 1.594.332
Retención IVA
₲ 12.201.520
Retención Renta
₲ 8.134.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27514
Monto Contrato
₲ 594.401.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.264.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.264.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas