Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 147.012.210
Nro. Solicitud de Transferencia
184392
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.805.939
Retención DNCP
₲ 523.898
Retención IVA
₲ 4.009.424
Retención Renta
₲ 2.672.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27514
Monto Contrato
₲ 594.401.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.264.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.264.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas