Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 11.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.993.349
Retención DNCP
₲ 41.196
Retención IVA
₲ 315.273
Retención Renta
₲ 210.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31167
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.787.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.787.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas