Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 995.923.980
Nro. Solicitud de Transferencia
112050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.559.630
Retención DNCP
₲ 3.549.111
Retención IVA
₲ 27.161.563
Retención Renta
₲ 18.107.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27849
Monto Contrato
₲ 2.715.085.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.897.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.897.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299839
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. ÑU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas