Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160138
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29495
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.314.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.314.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316749
Nombre de la Licitación
MOPC N° 57/2016 LPN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas