Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160127
Monto de la Factura
₲ 2.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.474
Retención DNCP
₲ 8.253
Retención IVA
₲ 63.164
Retención Renta
₲ 42.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29495
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.314.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.314.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316749
Nombre de la Licitación
MOPC N° 57/2016 LPN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas