Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004869
Monto de la Factura
₲ 24.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.789.930
Retención DNCP
₲ 85.342
Retención IVA
₲ 659.864
Retención Renta
₲ 659.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-28683
Monto Contrato
₲ 24.195.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.789.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.789.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262225
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 53-13 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRESTAMO FONPLATA PAR-19/2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito