Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 157.138.648
Nro. Solicitud de Transferencia
117777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.579.066
Retención DNCP
₲ 559.985
Retención IVA
₲ 4.285.599
Retención Renta
₲ 2.857.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-26641
Monto Contrato
₲ 1.213.854.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.661.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.661.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas