Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 136.023.216
Nro. Solicitud de Transferencia
174460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.942.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.080.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29070
Monto Contrato
₲ 1.465.910.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.109.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.109.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)