Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 110.403.916
Nro. Solicitud de Transferencia
156533
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.992.117
Retención DNCP
₲ 393.439
Retención IVA
₲ 3.011.016
Retención Renta
₲ 2.007.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & S CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80011985-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29392
Monto Contrato
₲ 110.403.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.992.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.992.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294312
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 28/2015. LCO.SBE.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas