Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 5.890.846
Nro. Solicitud de Transferencia
19281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.088
Retención DNCP
₲ 20.993
Retención IVA
₲ 160.659
Retención Renta
₲ 107.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31114
Monto Contrato
₲ 11.781.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.204.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.204.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315445
Nombre de la Licitación
CD 40/2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL LA CNRP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas