Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 30.640.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.138.558
Retención DNCP
₲ 109.192
Retención IVA
₲ 835.650
Retención Renta
₲ 557.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27799
Monto Contrato
₲ 422.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.694.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.694.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf