Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 76.792.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.027.891
Retención DNCP
₲ 273.659
Retención IVA
₲ 2.094.330
Retención Renta
₲ 1.396.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-27799
Monto Contrato
₲ 422.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.694.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.694.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf