Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013032
Monto de la Factura
₲ 139.880.700
Nro. Solicitud de Transferencia
19361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.024.003
Retención DNCP
₲ 498.484
Retención IVA
₲ 3.814.928
Retención Renta
₲ 2.543.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-28874
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.336.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.336.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas