Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 505.464.940
Nro. Solicitud de Transferencia
72430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.837.966
Retención DNCP
₲ 1.782.913
Retención IVA
₲ 13.785.407
Retención Renta
₲ 13.785.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Proel - C.I.C.S.A
RUC
80075569-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31195
Monto Contrato
₲ 3.273.566.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.523.333.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.523.333.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas