Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023741
Monto de la Factura
₲ 23.101.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136397
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.969.201
Retención DNCP
₲ 82.326
Retención IVA
₲ 630.044
Retención Renta
₲ 420.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29247
Monto Contrato
₲ 602.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.270.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.270.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas