Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023744
Monto de la Factura
₲ 349.807.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.660.668
Retención DNCP
₲ 1.246.587
Retención IVA
₲ 9.540.207
Retención Renta
₲ 6.360.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29247
Monto Contrato
₲ 602.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.270.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.270.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas