Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 28.154.578
Nro. Solicitud de Transferencia
81801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.366.763
Retención DNCP
₲ 100.333
Retención IVA
₲ 767.852
Retención Renta
₲ 511.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-29281
Monto Contrato
₲ 749.420.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.914.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.914.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep