Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 38.534.375
Nro. Solicitud de Transferencia
161125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.296.578
Retención DNCP
₲ 135.921
Retención IVA
₲ 1.050.938
Retención Renta
₲ 1.050.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
AC-12013-17-31019
Monto Contrato
₲ 191.184.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.081.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.081.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas