Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 13.997.225
Nro. Solicitud de Transferencia
19003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.997.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-1590
Monto Contrato
₲ 13.997.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.311.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.311.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica