Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 3.172.050
Nro. Solicitud de Transferencia
114888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-3866
Monto Contrato
₲ 3.172.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.016.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223488
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica