Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.286.775
Nro. Solicitud de Transferencia
114888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-3870
Monto Contrato
₲ 1.286.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica