Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038311
Monto de la Factura
₲ 2.051.138
Nro. Solicitud de Transferencia
115817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.051.138
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-3865
Monto Contrato
₲ 2.051.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.950.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica