Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005787
Monto de la Factura
₲ 2.626.422
Nro. Solicitud de Transferencia
216400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.825
Retención DNCP
₲ 9.169
Retención IVA
₲ 71.630
Retención Renta
₲ 95.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47589
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.586.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.586.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional