Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001201
Monto de la Factura
₲ 43.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.262
Retención DNCP
₲ 151
Retención IVA
₲ 1.178
Retención Renta
₲ 1.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47158
Monto Contrato
₲ 58.214.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.256.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.256.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional