Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006819
Monto de la Factura
₲ 2.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.397
Retención DNCP
₲ 8.912
Retención IVA
₲ 69.627
Retención Renta
₲ 92.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47047
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.492.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.492.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional