Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 1.778.762
Nro. Solicitud de Transferencia
218075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.807
Retención DNCP
₲ 6.209
Retención IVA
₲ 48.512
Retención Renta
₲ 64.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47864
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.432.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.432.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424153
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo