Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 19.861.692
Nro. Solicitud de Transferencia
100017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.861.692
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-2991
Monto Contrato
₲ 19.861.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.895.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.895.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado