Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008956
Monto de la Factura
₲ 16.444.650
Nro. Solicitud de Transferencia
114522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.444.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
009/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-3011
Monto Contrato
₲ 16.444.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.638.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.638.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208402
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado