Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-3006
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208377
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Elaboracion de Proyectos Arquitectonicos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado