Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001999
Monto de la Factura
₲ 8.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.295
Retención DNCP
₲ 28.469
Retención IVA
₲ 220.118
Retención Renta
₲ 220.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11002-19-37613
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.830.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.830.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354517
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral y gaseosas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores