Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 586.517.464
Nro. Solicitud de Transferencia
137635
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.517.464
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
RUC
80075585-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12007-13-8869
Monto Contrato
₲ 586.517.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.767.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.767.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INCORPORACIÓN DE LA TIC´S AL SISTEMA EDUCATIVO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion