Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021303
Monto de la Factura
₲ 3.394.300
Nro. Solicitud de Transferencia
140135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
212/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-14-15233
Monto Contrato
₲ 104.712.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.579.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.579.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268210
Nombre de la Licitación
LPN 29/2014 SBE Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional